Инструкция по работе с системой дбо bs-client 2014, акб «чувашкредитпромбанк»




Скачать 259.38 Kb.
Дата11.09.2016
Размер259.38 Kb.




Краткая инструкция по работе с системой

ДБО BS-Client

© 2014, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО



1.Установка и настройка системы Интернет-Банк-Клиент(ДБО BS-Client). 4

1.1 Настройки браузера Internet Explorer. 4

1.2 Установка системы. 13

1.3 Установка сертификата Банка. 14

19

1.4 Установка драйвера ключа eToken PKI Client. 19



1.5 Вход в систему. 22

2. Работа в системе. 27

2.1 Платежное поручение. 27

2.2 Получение выписки из счета. 33

2.3 Отзыв документов. 34

2.4 Связь системы с бухгалтерской программой 1С 36

2.5 Смена пароля. 50

2.6 Перегенерация ключей. 51

2.7 Отправка документов произвольного формата. 57



1.Установка и настройка системы Интернет-Банк-Клиент(ДБО BS-Client).

1.1 Настройки браузера Internet Explorer.


Для корректной работы системы «Интернет-Банк-Клиент» необходимо провести настройки обозревателя Internet Explorer(Система работает только с браузером Internet Explorer). В зависимости от версии Internet Explorer они будут следующие:



IE6

Пункт меню Сервис\Свойства обозревателя-закладка Безопасность, зона интернет, кнопка Другой



Установки Параметров:

Отображение разнородного содержимого

Включить

Разрешать запущенные сценарием окна без ограничения на размеры и положения

Включить

Автоматические запросы элементов управления ActiveX

Включить

IE7

Пункт меню Сервис\Свойства обозревателя-закладка Безопасность, зона интернет, кнопка другой



Установки Параметров:

Отображение разнородного содержимого

Включить

Разрешать запущенные сценарием окна без ограничения на размеры и положения

Включить

Автоматические запросы элементов управления ActiveX

Включить

Разрешать запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения

Включить

Разрешить сценарии

Включить

IE8

Пункт меню Сервис\Свойства обозревателя-закладка Безопасность, зона интернет, кнопка другой



Установки Параметров:

Включать путь к локальному каталогу при загрузке файлов на сервер

Включить

Отображение разнородного содержимого

Включить

Разрешать запущенные скриптом окна без ограничения на размеры и положения

Включить

Автоматические запросы элементов управления ActiveX

Включить

Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным доменам

Отключить

Разрешать запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения

Включить

Разрешить сценарии

Включить

Пункт меню Сервис\Свойства обозревателя-закладка Дополнительно

Установки Параметров:

Включить защиту памяти для снижения риска интернет атак (если есть этот параметр)

Галку снять

IE9, IE10

Пункт меню Сервис\Свойства обозревателя(Свойства браузера- в случае IE10)-закладка Безопасность, зона интернет, кнопка другой



Установки Параметров:

Включать путь к локальному каталогу при загрузке файлов на сервер

Включить

Отображение разнородного содержимого

Включить

Разрешать запущенные сценарием окна без ограничения на размеры и положения

Включить

Включит фильтрацию элементов управления ActiveX (если есть)

Отключить

Автоматические запросы элементов управления ActiveX

Включить

Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным доменам

Отключить

Разрешать запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения

Включить

Разрешить сценарии

Включить

Пункт меню Сервис\Свойства обозревателя-закладка Дополнительно

Установки Параметров:

Включить защиту памяти для снижения риска интернет атак (если есть этот параметр)

Галку снять









Если система не позволяет снять галку с пункта: Включить защиту памяти для снижения риска интернет атак (галка не активна).

Сделайте следующее:

Нажмите кнопку Пуск в Windows, зайдите в пункт Панель управления

Установите режим просмотра Мелкие значки.

Заходим в пункт Учетные записи пользователей

Выбираем пункт Изменение контроля учетных записей пользователя



И уводим бегунок в крайне нижнее положение (никогда не уведомлять). Жмем «ОК».

Система предложит перегрузить компьютер. Перегружаем его и после этого в IE появиться возможность снять галку







В случае использования IE10 возможно появление ошибки:

«Ваш браузер не поддерживается системойBS-Client (ДБО BS-Client)

Используйте Microsoft Internet Explorer версии 5.0 и выше.»

Для устранения необходимо запустить просмотр в режиме совместимости: Зайти в пункт меню «Сервис»(находится под адресной строкой, если данное меню недоступно нажмите на клавиатуре 1 раз клавишу «ALT») выбрать «Параметры просмотра в режиме совместимости»,



В появившемся окне нажмите кнопку «Добавить», адрес веб-узла 94.232.56.105 перенесется в нижнюю часть окна



Нажимаем кнопку «Закрыть», после чего нужно перезапустить браузер.





1.2 Установка системы.


Установка системы BS-Client производится следующим образом:

Скопируйте полученные из банка файлы в каталог любого диска и запустите программу Bssetup.exe (это делается один раз).



На экране появится окно инсталляции программы



Жмем «Далее», начинается распаковка архива, после успешной распаковки система выдает сообщение



На рабочий стол помещается ярлык «Вход в Интернет-Клиент (Чувашкредитпромбанк)», нажимаем «ОК», на этом установка программы завершена.


1.3 Установка сертификата Банка.


При входе в систему «Интернет-Клиент» при отсутствии установленного сертификата Банка обозреватель Internet Explorer выдает предупреждение системы безопасности:

можно нажать ссылку «Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется)» и система продолжит загрузку программы, но будет правильнее установить сертификат (файл kredbank_08082012.cer), который выдает Вам Банк дабы избежать данных предупреждений. Установка сертификата делается следующим образом:

Скопируйте полученные из банка файлы в каталог любого диска и дважды щёлкните по файлу kredbank_08082012.cer.

На экране появится окно свойств сертификата, нажимаем на кнопку «Установить сертификат»



Запустится мастер импорта сертификатов, далее следуем его инструкциям.



Нажимаем кнопку «Далее»



Выбираем «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажимаем кнопку «Обзор».

В открывшемся окне выделяем пункт «Доверенные корневые центры сертификации»

Нажимаем кнопку «ОК»



Жмем «Далее»



Нажимаем кнопку «Готово»

Система предлагает установить сертификат, отвечаем ДА. Появится сообщение об успешном импорте сертификата.

Нажимаем кнопку «ОК»

На этом установка сертификата завершена.





1.4 Установка драйвера ключа eToken PKI Client.


Для установки драйвера устройства eToken (устройство которое Вы получили из Банка, на котором находятся ЭП) необходимо запустить файл PKIClient-x32-5.1-SP1.msi (для 32-х разрядной операционной системы Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32-x), или PKIClient-x64-5.1-SP1.msi (для 64-х разрядной операционной системы Windows 7 64-x).

После запуска появится окно



Выбираем «Next»



Выбираем язык интерфейса программы, нажимаем «Next».



Выбираем «I accept the license agreement», нажимаем «Next».



нажимаем «Next», запустится процесс установки.



Установка завершена нажимаем «Finish»

Если система попросит перегрузиться, надо перегрузить Ваш компьютер.

После установки в трее появится иконка eToken PKI Client,



щелкнув на ней правой кнопкой мыши, выберите пункт «открыть eToken Properties»



Появится окно eToken PKI client Properties



Для просмотра информации об устройстве нажимаем на кнопку «Просмотр данных о eToken»



В пункте «имя» должно отразится сокращенное наименование Вашей организации, В пункте «Попыток пароля пользователя осталось» можно просмотреть количество оставшихся попыток ввода Пин-кода(по умолчанию должно быть 15, если цифра отличается, то это свидетельствует о том что последние попытки ввода Пин-кода были неправильными, вводился неверный Пин-код. Если параметр равен 0, то устройство заблокировано, в этом случае необходимо обратиться в Банк для разблокировки устройства).


1.5 Вход в систему.


Для того, чтобы войти в систему Интернет-Клиент-Банк, вы должны дважды щелкнуть мышкой на ярлычке (компьютер должен иметь доступ в Интернет). Запустится браузер Internet Explorer адрес страницы: https://94.232.56.105:8445/

На экране появится окно для ввода Логина и Пароля в эти поля вводим логин и пароль, который Вам предоставил банк



После ввода логина и пароля нажимаем кнопку «Далее».

При первом входе в систему появится окно:

В данном сообщении отражена информация о необходимости смены пароля(предоставляемый банком пароль является транспортным, и применяется только для первого входа в систему). Это делается в целях повышения безопасности работы в системе.

Нажимаете кнопку «ОК». После чего появится следующее окно:

Вам необходимо произвести смену пароля. В поле «Новый пароль» и «Подтверждение нового пароля» необходимо ввести новый пароль, который Вы придумываете сами(Пароль должен быть не менее 6 символов и не более 10 символов длиной, желательно, чтобы в пароле присутствовали и буквы и цифры. Система будет требовать смены пароля каждые 90 дней. Процедура будет проходить аналогично). Запомните и не забывайте его, этот пароль будет использоваться в дальнейшем для входа в систему. В поле «старый пароль» вводите пароль, полученный из банка. И нажимаете кнопку «далее».

После смены пароля Вы попадете в окно дополнительной авторизации, в котором отражен список доступных Вам криптографических профилей.

нажимаем «Далее».

Система предложит подготовить Носитель с ключами СКЗИ, eToken или устройство Safe Touch который (ое) Вам передал Банк, должен находиться в компьютере (вставляется в USB разъем),

Если Вы не вставили ключ eToken в USB порт – сделайте это сейчас.

На нем находятся ваши электронные ключи, без eToken-а, устройства Safe Touch Вы в систему не попадете, нажимаем «Далее».



На экране появиться окно запроса пин-кода (это пароль для доступа к eToken, выдается Банком, с логином и паролем) после его успешного ввода жмете ОК.



Если пин-код введен верно, Вы попадаете в окно программы, где непосредственно можете начать работу с системой.




2. Работа в системе.

2.1 Платежное поручение.


Для того, чтобы создать новое платежное поручение, нужно зайти в пункт(Все пункты меню программы находятся в левой половине экрана.) «Документы»- «Платежное поручение»-«Создать»   на экране появиться форма платежного поручения с реквизитами вашего предприятия, вводим номер платежного поручения, дату документа, по умолчанию дата текущая, сумму платежа, если платеж бюджетный выбираем показатель статуса составителя из соответствующего справочника нажав на экране появляется справочник показателя статуса или вводим его вручную. Перемещаемся мышью или клавишей ТАВ в поле БИК и вводим БИК банка получателя, после ввода нажимаем значок если значение введено верно, в платежку будет подставлено наименование банка и его корсчет. Перемещаемся в поле получателя платежа, вводим расчетный счет получателя его ИНН, КПП, Наименование.

Для того, чтобы клиента добавить в контрагенты, надо после заполнения его реквизитов нажать на значок, клиент будет добавлен в справочник корреспондентов, в следующий раз при оформлении платежного документа в его адрес достаточно будет выбрать его из справочника нажав соответствующую кнопку .

Если платеж бюджетный, заполняем поля КБК, ОКАТО и т.д. Вводится назначение платежа.

Для автоматического расчета НДС выберите из списка способ начисления НДС.

Нажмите кнопку для добавления примечания об НДС в поле Назначение платежа.

После того, как платежный документ вбит, его можно либо сохранить, для этого надо нажать на значок дискеты расположенный вверху экрана . Документ будет проверен на корректность заполнения и если с ним все нормально, система выдаст сообщение что, документ сохранен со статусом новый и документ будет перемещен в папочку «Новые», либо сразу подписать или подписать и отправить в обработку. Для этого достаточно нажать на соответствующий значок вверху экрана:



-подписать документ

-подписать и отправить в обработку.

После нажатия появится окно подтверждения подписи, в котором выбираем «Подписать»



Если документ будет подписан, он переместится в папку «Подписанные», если подписан и отправлен в обработку, перейдет в папку «В Обработке».



Важно!!! Подписанный документ не будет обработан банком до тех пор, пока вы его не отправите в обработку.

Можно сохранить введенный документ как шаблон, нажав соответствующий значок



-сохранить как шаблон.

Позже этот шаблон можно использовать для создания новых документов, все созданные шаблоны будут находиться в папке «Шаблоны».



  • Новые

Форма содержит список неподписанных и не отправленных документов выбранного типа. Документы формы Новые можно:

  • просмотреть,

  • создать новый документ на базе существующего,

  • сохранить копию как шаблон,

  • редактировать,

  • удалить,

  • подписать,

  • подписать и отправить в обработку,

  • распечатать,

  • распечатать список документов,

  • посчитать сумму выделенных документов.

Все Ваши новые документы будут располагаться последовательно друг под другом. Для того, чтобы подписать один документ или подписать и отправить в обработку, Вам нужно щелкнуть мышкой на нужном документе, документ подсветится синим цветом и после этого нажать соответствующий значок нужной операции (например подписать).

Для того, чтобы отметить несколько документов, Вам нужно щелкнуть мышкой на первом нужном документе. Он подсветится синим цветом, а затем нажать клавишу SHIFT и мышкой щелкнуть на последнем нужном документы, все выбранные документы будут выделены синим цветом, после этого выполняйте нужную вам операцию (т.е. выделение документов производится штатными средствами операционной системы Windows).


  • Подписанные

Подписанный документ, это документ, который имеет хотя бы одну электронно-цифровую подпись.

Важно!!! Подписанный документ не будет обработан банком до тех пор, пока вы его не отправите в обработку.

Форма Подписанные содержит список подписанных документов выбранного типа. Документы формы Подписанные можно:



  • просмотреть,

  • использовать как шаблон для создания нового документа,

  • снять подпись,

  • отправить в обработку,

  • сохранить копию как шаблон,

  • распечатать,

  • распечатать реестр документов.

  • посчитать сумму выделенных документов

Порядок действий такой же, как и в описанной выше папке.



  • В обработке

Форма В обработке содержит список документов, находящихся на обработке в банке. Для появления документов в этой форме необходимо отправить в обработку подписанный документ.

Документы формы В обработке можно:



  • просмотреть,

  • использовать как шаблон для создания нового документа,

  • сохранить копию как шаблон,

  • распечатать,

  • распечатать реестр документов.

  • проверить подпись под документом

  • получить квитанцию банка на документ

Поле Статус показывает, на каком этапе обработки находится документ.

В обработке документ будет находиться до момента формирования выписки по вашему расчетному счету (в среднем от 2 до 5 минут). После того, как выписка будет сформирована, документы переместятся в папку Завершенные.

Все свои документы и их статус Вы можете посмотреть в папке «Все документы».



  • Все документы

Форма Все документы содержит список всех документов, созданных в системе.

Документы формы Все документы можно:



  • просмотреть,

  • использовать как шаблон для создания нового документа,

  • сохранить копию как шаблон,

  • распечатать,

  • распечатать реестр документов.


2.2 Получение выписки из счета.


Для получения выписки из счета надо зайти в соответствующий пункт меню:

Документы из Банка\Выписки

В столбце «Укажите период» выбираем необходимый период отображения и нажимаем кнопку «Выписка». На экране отобразится Ваша выписка с проводками за запрашиваемую дату. Выписку можно сразу распечатать, нажав значок принтера вверху экрана.



Если нужна выписка с основанием платежа, выберите в разделе Дополнительно показывать: поле «Назначение платежа» и опять нажмите «Выписка». На экране отобразится выписка с основанием платежа. При печати такой выписки выбирайте альбомную страницу для печати, иначе выписка просто не влезет на страницу по ширине. Для просмотра документа в выписке достаточно дважды щелкнуть на нем мышкой или же нажать значок вверху экрана. На экран будет выведено платежное поручение, которое можно распечатать.


2.3 Отзыв документов.


Документ, который был отправлен в банк, можно отозвать (это надо делать быстро, так как если документ уже ушел из банка то его отозвать уже нельзя). Для этого нужно зайти в соответствующий пункт меню: «Запросы на отзыв документов»-«Создать».

Номер документа ставится произвольный, выбирается тип документа (например, «платежное поручение»), затем нажав выбираем из списка нужный нам документ.



для включения фильтра поиска можно нажать соответствующую кнопку

появится окно следующего вида

Выбрав нужный документ, дважды щелкаем на нем, чтобы его реквизиты подставились в запрос. После чего сформированный запрос подписываем и отправляем банк, нажав на кнопку -подписать и отправить в обработку.(Действия аналогичны действиям по отправке платежного документа.) На основании отправленного Вами «запроса на отзыв документа», автоматически отзовется документ, реквизиты которого были указаны в запросе, при этом платежное поручение примет статус «Отказан АБС».


2.4 Связь системы с бухгалтерской программой 1С


В систему встроены функции обмена документами с бухгалтерскими программами. В частности поддерживается импорт и экспорт документов через обмен файлами в формате1C: Предприятие. Имеется возможность выполнять следующие действия:

• загружать в ИБК платежные поручения, созданные в 1C:Предприятии, для последующей

передачи в банк;

• выгружать из ИБК выписки по счетам для работы с ними в 1C:Предприятии.

Передача данных в банк осуществляется в два этапа. На первом этапе Вы подготавливаете

платежные документы, затем подготовленные платежные поручения экспортируются из системы 1С:Предприятие в виде текстового файла. На втором этапе в системе ИБК осуществляется загрузка и обработка этого файла, а результат обработки в виде платежных поручений, после выполнения процедуры наложения Электронной подписи отправляется в банк.



ВАЖНО!!! Перед экспортом документов из системы 1С в ней надо выполнить ряд настроек.

Данная настройка выполняется один раз. После этого вы можете экспортировать и соответственно импортировать документы.(Ниже описана настройка для наиболее распространенных версий: 1С: Предприятие 7.7 и 8.2 ).



Выгрузка платежных поручений из 1С: Предприятие 7.7

• Открываем программу 1С. Выбираем в меню: Сервис\Обмен данными\1С Предприятие-Клиент Банк



Появилось окно "Импорт / Экспорт платёжных документов"



• Переходим на вкладку настройки обмена.

• На закладке Настройка обмена заполните следующие поля:

Имя файла экспорта платежных документов — имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные поручения для загрузки в Интернет-Банк-Клиент, с указанием пути к этому файлу. Указанные здесь файл и путь к нему должны соответствовать аналогичным данным в настройках импорта из БС системы Интернет-Банк-Клиент. (см. стр.41).

Имя файла импорта операций по расчетным счетам — имя текстового файла выписок по счетам, выгруженных из системы Интернет-Банк-Клиент.

Название программы – клиента банковской системы — название программы, записываемое в файл выгрузки. Нужно выбрать из выпадающего списка ДБО BS-Client v.3 BSS.

Кодировка — кодировка файлов обмена. Система использует кодировку Windows.

Выгружаются документы по расчетным счетам — в списке расчетных счетов необходимо отметить виды счетов, которые обслуживает программа удаленного банковского обслуживания. Следует выбрать р/с, открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО.

Выгружаются виды платежных документов — в списке видов документов необходимо отметить Платежное поручение.

•После ввода всех значений нажимаем в меню на иконку «Сохранить настройку».

В поле «Наименование настройки» введите «ЧКПБ». Если вы хотите, чтобы данная настройка использовалась по умолчанию, поставьте галочку «Использовать при открытии». После чего нажмите «ОК».

• Переходим обратно на вкладку «Экспорт и импорт».



Для настройки периода выгрузки Нажимаем на кнопку.

В появившемся окне настраиваем период выгрузки и нажимаем «ОК».

Процесс выгрузки начинается после нажатия кн. «Выгрузить» окна «Импорт/экспорт платежных документов».

Результат выгрузки можно посмотреть по кнопке «Просмотр» окна «Импорт/экспорт платежных документов».

• После выгрузки платежных поручений из переходим в систему Интернет-Банк-Клиент и делаем импорт из БС. Описывается в инструкции (инструкция ниже см. Импорт документов из 1С в Интернет-Банк-Клиент стр.41).



Выгрузка платежных поручений из 1С: Предприятие 8

• Выберите пункт главного меню «Банк» — «1С:Предприятие – Клиент банка».



• Если настройки для используемого в данный момент расчетного счета еще не заданы, в открывшемся окне нажмите .Да.



• В открывшемся окне Настройка на закладке Обмен данными с программой "Клиент банка" из выпадающего списка поля Название программы, содержащего перечень сертифицированных систем электронного банкинга, выберите значение Система ДБО BS-Client v.3 BSS.



• При необходимости измените пути к файлам выгрузки/загрузки.

Примечание: Обратите внимание, что для выгрузки и загрузки используются разные текстовые файлы( По умолчанию это 1c_to_kl.txt и kl_to_1c.txt ).Указанные здесь наименования файлов и пути к ним должны соответствовать аналогичным данным в настройках импорта/экспорта системы Интернет-Банк-Клиент.

• В блоке Кодировка выберите Windows.

• Нажмите OK для сохранения внесенных изменений.

При последующем выборе пункта главного меню «Банк» — «1С:Предприятие – Клиент банка» для данного расчетного счета организации откроется окно Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов) Для перехода к редактированию настроек обмена нажмите кнопку .



• На закладке Выгрузка проверьте правильность данных в автоматически заполненных полях Организация, Банковский счет и Файл выгрузки. При необходимости внесите изменения.

• Задайте период получения списка документов и нажмите кнопку .

• В отобразившемся списке документов отметьте необходимые для выгрузки документы. Проверьте по сообщениям, отображающимся под списком документов, что все платежные поручения введены корректно и готовы к выгрузке. Нажмите кнопку .

В результате будет сформирован файл выгрузки и сохранен по указанному пути.

Импорт документов из 1С в Интернет-Банк-Клиент

• Для импорта документов из 1С надо зайти в соответствующий пункт меню: «Сервис» - «Импорт документов из БС». В появившемся окне выбираем:



Формат файла импорта:

Файл: С помощью кнопки «Обзор» выбираем файл 1С_TO_KL.txt на жестком диске, который был экспортирован из программы 1С.

И нажимаем на кнопку «Импортировать».



• Нужно дождаться завершения операции и в появившемся окне нажать «Просмотр»



Откроется окно с результатом импорта. По этим данным будет отражено, сколько документов импортировалось со статусами «новый», «импортирован».



Теперь переходим в меню «Документы» - «Платежные поручения»-«Импортированные» (можно нажать кнопку «Просмотр документов»). Здесь будут находиться все Ваши импортированные документы. Обратите внимание на статус документов, если статус документа новый, значит с документом все в порядке, если статус импортирован, то в документе есть ошибки и их необходимо исправить, иначе документы не смогут быть подписаны и отправлены в банк соответственно. Для просмотра ошибок нажмите мышкой на надпись «Показать поля назначение платежа и Комментарии банка». На экране появятся два дополнительных столбца, где будет указано назначение платежа и список ошибок.



Для исправления ошибочного документа щелкните на нем два раза мышкой, либо на соответствующий значок -редактировать. После внесенных изменений нажмите значок -сохранить. Система должна вам сообщить, что документ успешно сохранен со статусом новый.

Когда все интересующие вас документы будут иметь статус новый, отметьте их как было описано выше и нажмите значок -принять импортированные документы.

Документы переместятся в папку «новые», где Вы можете их подписать и отправить в банк.



Выгрузка операций из Интернет-Банк-Клиента в 1С:Предприятие

Данные из банка принимаются также в два этапа. На первом этапе в системе ИБК пользователем инициируется получение выписки и формирование файла. На втором этапе выписка загружается в 1С:Предприятие.

экспорт выписки из Интернет-Банк-Клиента

• Перейдите в раздел «Документы из Банка»-«Выписки». Для перехода в режим экспорта выписки нужно нажать на иконку -«перейти к экспорту выписок».



Далее необходимо задать параметры для экспорта выписки:

В поле «Укажите период:» выбираем период за который необходимо выгружать выписку

В поле «Формат файла экспорта»- выбираем 1С.

Далее нажимаем кнопку «Экспорт».

Нужно дождаться завершения операции и в появившемся окне нажать «Просмотр»



Откроется окно с запросом на сохранение файла экспорта. В данном окне можно выбрать каталог для сохранения файла для этого нужно нажать кнопку. После выбора каталога нажимаем на кнопку «Сохранить»





Появится сообщение о сохранении файла.



На этом процедура экспорта выписки из системы Интернет-Банк-Клиент завершена.

Файл KL_TO_1C.TXT успешно сохранен для последующей загрузки в систему1С Предприятие.

2.5 Смена пароля.


При генерации ключей для клиентов система сама генерирует и пароль, который сообщается Вам банком. Данный пароль вы можете поменять. Для этого вам нужно зайти в соответствующий пункт: «Сервис»Безопасность»-«Смена пароля».

Вам будет предложено ввести сначала старый пароль, а затем новый и подтвердить его, минимальная длина пароля 6 символов. Не забывайте его, он не может быть восстановлен, его можно только снова сгенерировать в системе, для этого Вам нужно будет обратиться в банк.


2.6 Перегенерация ключей.


По истечении 11 месяцев с момента действия ключей система будет выдавать предупреждение о необходимости перегенерации ключей.

Перегенерацию можно проводить в любое время, не обязательно дожидаться предупреждения системы, при любом подозрении на компрометацию ключа Вы обязаны их перегенерировать. Для выполнения данной операции необходимо зайти в пункт меню «Безопасность»-«Перегенерация комплекта ключей»-«Профили»

Встаете на строчку криптопрофиля (она подсвечивается синим цветом)

Нажимаете на значок -создать запрос на перегенерацию

На экране появится окно

Вы можете нажать кнопку -сохранить запрос, после этого запрос уйдет в папку «Запросы на перегенерацию»-«Новые» и оттуда данный запрос подписываете и отправляете в Банк, либо нажимаете на кнопку -отправить документ в Банк, система потребует подписать запрос, подписываете его и он уходит в Банк и отражаться будет в папке «В обработке».





Важно!!!: В момент выполнения подписи будет сформирован Акт признания открытого ключа(сертификата), данный акт нужно распечатать в двух экземплярах, подписать уполномоченным лицом и передать в Банк.

Ваш запрос будет обработан Банком и при следующем входе в систему она Вам сообщит, что получен новый сертификат.



Вы должны нажать кнопку «Далее», затем зайти в пункт «Безопасность»-«Перегенерация комплекта ключей»-«Профили», там будет находиться новый сертификат.

Встаете на строчку криптопрофиля (она подсвечивается синим цветом) и нажимаете кнопку -получить сертификат

Для завершения процедуры перегенерации ключей необходимо нажать кнопку «Продолжить»

после подтверждения данного действия появится сообщение о переводе системы на работу с новыми ключами.


2.7 Отправка документов произвольного формата.


В системе имеется возможность отправки документов произвольного формата.

Для отправки произвольного документа в Банк нужно зайти в пункт «Документы»-«Произвольные документы в банк»-«Создать» появится окно создания нового произвольного документа.

Зачастую клиентам требуется отправить в банк реестры на зачисление заработной платы, для корректной обработки нужно выполнить следующие действия: в поле «тип документа» выбираем Файл, заполняем поле «тема», щелкаем мышью на иконке с надписью «Присоединить новый файл»

Появится поле «Присоединяемые файлы», нажимаем на кнопку «Обзор» и выбираем подготовленный реестр(как правило файл в формате MS Excel ).



нажимаем на кнопку -отправить документ в Банк, система потребует подписать документ, подписываете его и он уходит в Банк.






База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2016
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница