Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы
Развитие культуры в сельском поселении Баранцевское
(наименование муниципальной программы)
за 2015 год
Муниципальный заказчик Администрация СП Баранцевское
Источник финансирования Средства бюджета сельского поселения Баранцевское, средства бюджета Чеховского муниципального района, средства бюджета Московской области
(бюджет муниципального образования, другие источники)
|
Наименования Подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)
|
Объем финансирования на 2015 год
(тыс. руб.)
|
Выполнено
(тыс. руб.)
|
Степень и результаты выполнения мероприятия
|
Профинансировано
(тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Подпрограмма 1
Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры
|
3902,5
|
3 854,752 86
|
98,8%
|
3 854,752 86
|
1
|
Задача 1
Повышение качества услуг в сфере культуры
|
3484,5
|
3 468,552 86
|
99,5%
|
3 468,552 86
|
1.1.
|
Мероприятие 1
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории СП Баранцевское
|
1145,0
|
1 143,905 9
|
99,9%
|
1 143,905 9
|
2 339,5
|
2 324,646 96
|
99,4%
|
2 324,646 96
|
1.1.1
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий поселения
|
1145,0
|
1 143,905 9
|
99,9%
|
1 143,905 9
|
2071,5
|
2 056,724 42
|
99,3%
|
2 056,724 42
|
1.1.2
|
Проведение массовых мероприятий в библиотеках поселения
|
83,0
|
82,982 54
|
100%
|
82,982 54
|
1.1.3
|
Приобретение брошюр для музея отечественного тракторостроения
|
185,0
|
184,94
|
100%
|
184,94
|
2
|
Задача 2
Поддержание и развитие творческой деятельности на территории СП Баранцевское
|
418,0
|
386,2
|
96,6%
|
386,2
|
2.1.
|
Мероприятие 2
Развитие системы художественного образования и эстетического воспитания населения
|
418,0
|
386,2
|
96,6%
|
386,2
|
2.1.1
|
Приобретение расходных материалов для кружковой деятельности
|
110,0
|
110,0
|
100%
|
110,0
|
2.1.2
|
Участие в зональных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
|
50,0
|
43,2
|
84,6%
|
43,2
|
2.1.3
|
Приобретение театральных и иных костюмов
|
160,0
|
160,0
|
100%
|
160,0
|
2.1.4
|
Организация экскурсионных поездок для участников коллективов Учреждения
|
98,0
|
73,0
|
74,5%
|
73,0
|
|
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности учреждения культуры
|
29 565,9
|
28 546,161 2
|
96,3%
|
28 546,161 2
|
1
|
Задача 1
Создание благоприятных условий для развития сферы культуры
|
29 565,9
|
28 546,161 2
|
96,3%
|
28 546,161 2
|
1.1
|
Мероприятие 1
Финансовое обеспечение деятельности учреждения
|
29 565,9
|
28 546,161 2
|
96,3%
|
28 546,161 2
|
1.1
|
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
|
17 269,2
|
16 863,954 78
|
97,7%
|
16 863,954 78
|
1.2
|
Содержание имущества
|
2783,0
|
2 760,380 51
|
99,2%
|
2 760,380 51
|
1.3
|
Уплата налогов в порядке, установленном законодательством РФ
|
162,0
|
127,035 32
|
78,4%
|
127,035 32
|
1.4
|
Подготовка сметной документации на проведение ремонта помещений учреждения
|
200,0
|
78,395 71
|
39,2%
|
78,395 71
|
1.5
|
Укрепление материально-технической базы учреждения
|
449,5
|
393,096 47
|
87,5%
|
393,096 47
|
1.6
|
Повышение квалификации кадров
|
55,0
|
47,2
|
85,8%
|
47,2
|
1.7
|
Организация и осуществление медицинского осмотра сотрудников
|
45,0
|
39,29
|
87,3%
|
39,29
|
1.8
|
Приобретение канцтоваров
|
574,2
|
299,781
|
52,2%
|
299,781
|
1.9
|
Организация подписки на периодические издания
|
28,0
|
27,801 48
|
99,3%
|
27,801 48
|
1.10
|
Установка видеонаблюдения в ДК «Орбита» и ДК «Каскад»
|
700,0
|
699,988 5
|
100%
|
699,988 5
|
1.11
|
Ремонт зрительного зала в ДК «Каскад»
|
7 300,0
|
7209,237 43
|
98,8%
|
7209,237 43
|
|
Подпрограмма 3
Развитие библиотечного дела
|
6 765,4
|
6 499,996 57
|
96,1%
|
6 499,996 57
|
1
|
Задача 1
Сохранение и развитие библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса поселения
|
5 546,4
|
5 283,057 42
|
95,3%
|
5 283,057 42
|
1.1
|
Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности библиотек
|
5 546,4
|
5 283,057 42
|
95,3%
|
5 283,057 42
|
1.1.1
|
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
|
4828,2
|
4 626,725 38
|
95,8%
|
4 626,725 38
|
31,5
|
31,479 11
|
100%
|
31,479 11
|
1.1.2
|
Уплата налогов в порядке, установленном законодательством
|
75,5
|
60,984
|
80,8%
|
60,984
|
1.1.3
|
Содержание имущества
|
419,0
|
447,228 83
|
106,7%
|
447,228 83
|
1.1.4
|
Повышение квалификации кадров
|
47,0
|
22,06
|
46,9%
|
22,06
|
1.1.5
|
Организация и осуществление медицинского осмотра сотрудников
|
15,0
|
15,0
|
100%
|
15,0
|
1.1.6
|
Приобретение канцтоваров
|
130,2
|
79,580 1
|
61,1%
|
79,580 1
|
2
|
Задача 2
Поднятие уровня библиотечного обслуживания сельского населения
|
1219,0
|
1 216,939 15
|
99,8%
|
1 216,939 15
|
2.1
|
Мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы библиотек
|
1219,0
|
1 216,939 15
|
99,8%
|
1 216,939 15
|
2.1.1
|
Формирование библиотечных фондов
|
500,0
|
499,994 99
|
100%
|
499,994 99
|
2.1.2
|
Организация подписки на периодические издания
|
350,0
|
349,435 9
|
99,8%
|
349,435 9
|
2.1.3
|
Приобретение оргтехники для читателей
|
135,0
|
135,0
|
100%
|
135,0
|
2.1.4
|
Ремонт в сельских библиотеках
|
30,0
|
29,506 45
|
98,4%
|
29,506 45
|
2.1.5
|
Приобретение инвентаря и оборудования
|
204,0
|
203,001 81
|
99,5%
|
203,001 81
|
|
Подпрограмма 4
Поддержание историко-культурного облика сельского поселения Баранцевское
|
1541,4
|
1 541,383 85
|
100%
|
1 541,383 85
|
1
|
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников и обелисков к празднику «День Победы»
|
658,22
|
658,213 18
|
100%
|
658,213 18
|
2
|
Изготовление, установка и благоустройство памятника Героям ВОВ 1941-1945 гг. в д. Пешково
|
192,85
|
192,841
|
100%
|
192,841
|
3
|
Установка фундамента под памятную плиту Героям ВОВ 1941-1945 гг.
В д. Попово
|
99,28
|
99,28
|
100%
|
99,28
|
4
|
Ремонт въезда и площадки у Братской могилы в д. Попово
|
591,05
|
591,049 67
|
100%
|
591,049 67
|
|
ИТОГО
|
41 775,2
|
40 442,294 48
|
96,8%
|
40 442,294 48
|
Администрация
Подпрограмма 1
1.1. Проведены мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (1 128 405,90):
- День Победы (417 199,00)
- День России (10 000,00)
- День Памяти и скорби (32 500,00)
- День Села (202 035,90)
- Новогодние праздники (приобретены Елочные игрушки (76 921,00) и Ель стройная 6 м (89 750,00))
- приобретены буклеты, посвященные 70-летию Победы в ВОВ (150 000,00)
- приобретены буклеты «10 лет сельскому поселению Баранцевское» (150 000,00)
1.2. Приобретен и вручен памятный подарок (30-летие детского сада №31 в с. Новый Быт) подарен ноутбук (15 500,00)
Подпрограмма 4
4.1. Ремонт памятников погибшим в ВОВ д. Красные Орлы, "Нине Ковтуненко" с. Новоселки и "Неизвестному солдату" д. Крюково сельского поселения Баранцевское проверка смет, проведено благоустройство у памятников (субботники) (50 000,00+600 000,00+8 213,18)
4.2. Приобретен, установлен и благоустроен мемориальный памятник Героям ВОВ 1941-1945 гг. в д. Пешково (192 841,00)
4.3. Установлено основания под памятную плиту Героям ВОВ 1941-1945 гг. в д. Попово (99 280,00)
4.4. Отремонтирован въезд и площадка у Братской могилы в д. Попово (591 049,67)
ИТОГО: 1 541 383,85
МКУКС СП Баранцевское
1 Подпрограмма 1
1. Мероприятие 1 «Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории СП Баранцевское»
1.1. Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия в домах культуры и на площадях поселения: (2 021 724,42)
- День защитника Отечества (5 000,00) + символика, щит, флаг ПВХ 3 000,00 + Баннер 5 000,00
- Международный женский день (18 000,00) + вазоны цветы 8 000,00
- масленица (153 000,00) + костюмы 10 000,00
- День работников культуры (5 000,00)
- День Победы (15 000) + маскировочная сеть 3 000,00 + вираж 3 500,00 + баннер 4 000,00
- Отчетные концерты домов культуры (6 000,00)
- мероприятие, посвященное Дню музеев (10 000,00)
- День России (184 000,00) + баннер 8 000,00
- День памяти и скорби (7 980,00)
- День семьи, любви и верности (15 000,00) + пластиковые голуби 4 000,00
- День села (243 000,00) + столы 10 000,00 + костюмы 10 000,00
- День пожилого человека (6 000,00) + растяжки 6 шт. 9 000,00
- День Героев Отечества (28 000,00)
- День матери (8 951,7) + 2 растяжки 5 000,00
- Новогодние и Рождественские праздники (43 000,00) + костюмы на 48 000,00
- Вечера отдыха «Кому за …» и «50+» (14 997,72)
Для проведения более зрелищных мероприятий были приобретены:
- Ростовая кукла – 18 000,00
- Костюм «Ангел» 2 шт. – 12 000,00
- Костюм «Стражник» - 10 000,00
- Костюм «Мудрец» - 8 000,00
- растяжка ко Дню матери 2 шт. -5 000,00
- растяжка ко Дню пожилого человека 6 шт. -9 000,00
- костюм «Бабушки» - 5 000,00
- костюм «Дедушки» - 5 000,00
- столы 10 шт. - 10 000,00
- баннер триколор - 8 000,00
- маскировочная сеть «Лес» - 3 000,00
- витраж «Вечный огонь» - 3 500,00
- баннер к 9 мая - 4 000,00
- символика, щит, флаг ПВХ в Васькино 2 шт. - 3 000,00
- баннер «С Днем Защитника Отечества» - 5 000,00
- вазон для цветов 2 шт. - 8 000,00
- Костюм «Петрушка» - 5 000,00
- Костюм «Масленица» - 5 000,00
- Пластиковые голуби – 4 000,00
- Занавес в ДК «Каскад» (арлекин, электрокарниз, блок управления) - 284 295,00
- ноутбук в ДК «Орбита» - 49 000,00
- надувная гирлянда «Лилия» - 40 000,00
- надувная гирлянда «Клубника» - 40 000,00
- кресла в ДК «Каскад» - 715 000,00
Для организации доступности массовых мероприятий для инвалидов все дома культуры были оборудованы кнопками-вызовами – 35 000,00
1.1.2. Во всех сельских библиотеках на протяжении года, также проводились массовые мероприятия: (82 982,54)
- Неделя детской книги (10 000,00)
- Антинаркотические мероприятия (5 000,00)
- Лето с книгой (9 993,54)
- День матери (8 000,00)
- новогодние мероприятия (9 989,00)
- подготовка к юбилею в Крюковской сельской библиотеке (40 000,00)
1.1.3. В музей истории Отечественного тракторостроения при ДК «Меридиан» были приобретены брошюры «Фрагменты истории отечественного тракторостроения» – 184 940,00
2. Мероприятие 2 «Развитие системы художественного образования и эстетического воспитания населения:
2.1.1. Приобретены расходные материалы для кружков (110 000,00):
- для театрального кружка «Кудесники»
- для фото-кружка «6 кадров»
- для кружков декоративно-прикладного творчества «Талисман» и «Кораблик»
- для танцевального кружка «Незабудки»
- для кружка декоративно-прикладного творчества «Золушка»
- для театрального кружка «Бригантина»
- для хорового коллектива «Русская душа»
- для кружка «История моей Родины»
- для кружка декоративно-прикладного творчества «Кружева»
- для театрального кружка «Балаганчик»
- для вокального кружка
2.1.2. Участие в фестивалях и конкурсах (43 200,00)
- международный конкурс «Золотой возраст 50+» (26 200,00)
- фестиваль хоровых коллективов и ансамблевого музицирования «Песня душа народа» (0,0)
- фестиваль «Славянское подворье» (7 000,0)
- фестиваль-конкурс «Неупиваемая чаша» (10 000,00)
2.1.3. Приобретены театральные костюмы (160 000,00)
- платье на кокетке концертное 4 шт. – 22 000,00
- платье с органзой – 8500,00
- костюм фольклорный женский – 8 500,00
- костюм фольклорный для мальчика 6 шт. – 18 000,00
- костюм фольклорный для девочки 6 шт. – 24 000,00
- костюм матросский 6 шт. – 21 000,00
- костюм военный 4 шт. – 16 000,00
- костюм «Масленица» – 6500,00
- костюм «Карлсон» – 4 500,00
- костюм «Король» - 6 500,00
- костюм «Принцесса» - 6 500,00
- комбинезон для ростовой головы «Мишка» - 4 000,00
- костюм концертный «Скороход» - 4 500,00
- костюм «Царевна» - 5 000,00
- костюм «Ангел» - 4 500,00
2.1.4. Организованы экскурсионные поездки для самых выдающихся воспитанников МКУКС (73 000,00)
- Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (15 000,00)
- Музей-заповедник «Александровская слобода» (15 000,00)
- экскурсия по городу Серпухову и в ГАУКМО Серпуховский историко-художественный музей (8 000,00)
- этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» (15 000,00)
- день работника культуры (20 000,00)
2 Подпрограмма 2
1. Производилась оплата труда сотрудников МКУКС (16 863 954,78)
2. Оплата услуг связи, коммунальных услуг, вывоз ТБО и т.д. (2 760 380,51)
3. уплата налогов (127 035,32)
4. Подготовлены сметы на ремонт (78 395,71):
- смета на ремонт ДК «Каскад» (65 430,06)
- смета на ремонт ДК «Меридиан» (6 155,57)
- смета на ремонт «ДК «Орбита» (6 810,08)
5. Укреплена материально-техническая база (393 096,47)
- приобретена мебель: кресло, шкаф, тумба приставная, сейф и т.д.
- ноутбук
- жалюзи в ДК «Меридиан», ДК «Каскад» и ДК «Орбита»
- витрины для музея, флагшток напольный и доски пробковые
6. сотрудники МКУКС направлялись на повышение квалификации (47 200,00)
7. организован медицинский осмотр работников, работающих с детьми (39 290,00)
8. приобретено канцтоваров на сумму 299 781,00
9. организована подписка на периодические издания для домов культуры (27 801,48)
10. установлено видеонаблюдение в ДК «Орбита» и ДК «Каскад» (699 988,50)
11. проведен ремонт зрительного зала в ДК «Каскад» и проведен технадзор за капремонтом (7 209 237,43)
3 Подпрограмма 3
1. Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек» (5 283 057,42)
1.1. производилась оплата труда сотрудников библиотек
- за счет средств сельского поселения Баранцевское (4 626 725,38)
- за счет средств Чеховского муниципального района (31 479,11)
1.2. уплата налогов (60 984,00)
1.3. оплачивались коммунальные услуги, связь, ТБО, охрана, пожарные кнопки, эксплуатационные расходы и т.д. (447 228,83)
1.4. сотрудники библиотек направлялись на повышение квалификации (22 060,00)
1.5. организован медицинский осмотр работников библиотек (15 000,00)
1.6. приобретались канцтовары, картриджи, заправлялись картриджи, устанавливалось программное обеспечение и антивирусные программы (79 580,10)
2. Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы» (1 216 939,15)
2.1. В библиотеки приобреталась книгоиздательская продукция на сумму 499 994,99 всего приобретено ____ экземпляров книг
2.2. Организованна подписка на периодические издания для всех библиотек поселения (349 435,90)
2.3. приобретено 3 компьютера в сборе для библиотек для читателей (135 000,00)
2.4. Выполнены работы по установке подоконных досок в Васькинской сельской библиотеке (29 506,45)
2.5. Приобретен инвентарь и оборудование (203 001,81)
- библиотечная техника (дневники, каталожные карточки, разделители для формуляров и т.д.)
- вывески
- кресло офисное, стеллажи, вешалки, зеркало
- компьютер
По данным статистического отчета по форме №7-НК
1. В МКУКС СП Баранцевское культурно – досуговых формирований - 57 единиц
2. Участников в этих клубных формированиях – 1 062 человека
3. Учреждением за 2015 год проведено 485 мероприятий, участие в которых приняло 32 410 человек
4. В учреждении работает 60 человек (по состоянию на 31.12.2015)
Форма
оперативного (годового) отчета о выполнении
муниципальной программы сельского поселения Баранцевское
Развитие культуры в сельском поселении Баранцевское
(наименование муниципальной программы)
за январь – декабрь 2015 года
Муниципальный заказчик Администрация СП Баранцевское
Источник финансирования Бюджет СП Баранцевское, бюджет Чеховского муниципального района
(бюджет сельского поселения Баранцевское, другие источники)
Наименования подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)
|
Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.)
|
Выполнено
(тыс. руб.)
|
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку
|
Профинансировано
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»
|
3 902,5
|
3 854,752 86
|
|
3 854,752 86
|
Мероприятие 1
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории СП Баранцевское
|
1 145,0
|
1 243,905 90
|
Утверждение планов мероприятий и смет расходов на проведение мероприятий
Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов
|
1 243,905 90
|
2 339,5
|
2 324,646 96
|
2 324,646 96
|
Мероприятие 2
Развитие системы художественного образования и эстетического воспитания населения
|
418,0
|
386,2
|
Утверждение планов мероприятий и смет расходов на проведение мероприятий
Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов
|
386,2
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности учреждения культуры»
|
29 565,9
|
28 546,161 2
|
|
28 546,161 2
|
Мероприятие 1
Финансовое обеспечение деятельности учреждения
|
29 565,9
|
28 546,161 20
|
Проведение процедур по начислению и выплатам по оплате труда
Проведение процедур по содержанию имущества
Проведение процедур по уплате налогов
Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов
Заключение договоров на обучение кадров
|
28 546,161 20
|
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
|
6 765,4
|
6 499,996 57
|
|
6 499,996 57
|
Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности библиотек
|
5 546,4
|
5 283,057 42
|
Проведение процедур и выплатам по оплате труда
Проведение процедур по уплате налогов
Проведение процедур по содержанию имущества
Заключение договоров на обучение кадров
Заключение договоров на проведение медицинского осмотра сотрудников
Проведение конкурсных процедур, заключение договоров
|
5 283,057 42
|
Мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы библиотек
|
1 219,0
|
1 216,939 15
|
Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов
|
1 216,939 15
|
Подпрограмма 4 «Поддержание историко-культурного облика сельского поселения Баранцевское»
|
1 541,4
|
1 541,383 85
|
Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов
|
1 541,383 85
|
Итого по муниципальной программе
|
41 775,2
|
40 442,294 48
|
|
40 442,294 48
|
Форма
оценки результатов реализации муниципальной программы
Развитие культуры в сельском поселении Баранцевское
(наименование муниципальной программы)
за 2015 год
N
п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)
|
Планируемое значение показателя на 2015
|
Достигнутое значение показателя за 2015
|
Бюджет сельского поселения Баранцевское
|
другие источники
|
Бюджет сельского поселения Баранцевское
|
другие источники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Задача 1
Повышение качества услуг в сфере культуры
|
3 484,5
|
0,0
|
3 468,552 86
|
0,0
|
Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг учреждения: положительные результаты опроса населения и отсутствие письменных жалоб от населения
|
процент
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
2
|
Задача 2
Поддержка и развитие творческой деятельности на территории СП Баранцевское
|
418,0
|
0,0
|
386,2
|
0,0
|
Увеличение количества клубных формирований
|
единиц
|
59
|
60
|
57
|
3
|
Задача 3
Создание благоприятных условий для развития сферы культуры
|
29 565,9
|
0,0
|
28 546,161 2
|
0,0
|
Увеличение количества посетителей массовых мероприятий
|
процент
|
100
|
101
|
106
|
4
|
Задача 4
Сохранение и развитие библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса поселения
|
5 514,9
|
31,5
|
5 251,578 31
|
31,479 11
|
Количество библиотграфических записей электронного каталога
|
процент от общего количества фондов
|
0,0
|
20,0
|
1,7
|
5
|
Задача 5
Поднятие уровня библиотечного обслуживания сельского населения
|
1 219,0
|
0,0
|
1 216,939 15
|
0,0
|
Увеличение количества книг, выданных в библиотеках СП Баранцевское
|
процент
|
100
|
103
|
107
|
6
|
Задача 6
Сохранение объектов культурного наследия
|
1 541,4
|
0,0
|
1 541,383 85
|
0,0
|
Увеличение количества памятников на территории поселения
|
единиц
|
9
|
10
|
10
|
Форма
итогового отчета о выполнении муниципальной программы
Развитие культуры в сельском поселении Баранцевское
(название муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация СП Баранцевское
Источник финансирования Бюджет СП Баранцевское, бюджет Чеховского муниципального района
(бюджет сельского поселения Баранцевское, другие источники)
№ п/п
|
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
|
Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|
2015
1-й год реализации
|
2016
2-й год реализации
|
2017
3- год реализации
|
2018
4-й год реализации
|
2019
5-й год реализации
|
Всего
|
Плановый
объем финансирования
|
Фактическое финансирование
|
Плановый
объем финансирования
|
Фактическое финансирование
|
Плановый
объем финансирования
|
Фактическое финансирование
|
Плановый
объем финансирования
|
Фактическое финансирование
|
Плановый
объем финансирования
|
Фактическое финансирование
|
Плановый
объем финансирования
|
Фактическое финансирование
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
Подпрограмма 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»
|
3 902,5
|
3 854,752 86
|
2 109,5
|
|
1 660,0
|
|
1 660,0
|
|
1 660,0
|
|
10 992,0
|
|
1.1
|
Мероприятие 1
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории СП Баранцевское
|
1 145,0
|
1 243,905 90
|
820,0
|
|
820,0
|
|
820,0
|
|
820,0
|
|
4 425,0
|
|
2 339,5
|
2 324,646 96
|
818,5
|
|
680,0
|
|
680,0
|
|
680,0
|
|
5 198,0
|
|
1.2
|
Мероприятие 2
Развитие системы художественного образования и эстетического воспитания населения
|
418,0
|
386,2
|
471,0
|
|
160,0
|
|
160,0
|
|
160,0
|
|
1 369,0
|
|
2
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности учреждения культуры»
|
29 565,9
|
28 546,161 2
|
21 394,4
|
|
22 221,7
|
|
22 243,7
|
|
22 243,7
|
|
117 669,4
|
|
2.1
|
Мероприятие 1
Финансовое обеспечение деятельности учреждения
|
29 565,9
|
28 546,161 20
|
21 394,4
|
|
22 221,7
|
|
22 243,7
|
|
22 243,7
|
|
117 669,4
|
|
3
|
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
|
6 765,4
|
6 499,996 57
|
6 133,5
|
|
6 326,4
|
|
6 336,6
|
|
6 336,6
|
|
31 898,5
|
|
3.1
|
Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности библиотек
|
5 546,4
|
5 283,057 42
|
5 413,5
|
|
5 476,4
|
|
5 486,6
|
|
5 486,6
|
|
27 409,5
|
|
3.2
|
Мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы библиотек
|
1 219,0
|
1 216,939 15
|
720,0
|
|
850,0
|
|
850,0
|
|
850,0
|
|
4 489,0
|
|
4
|
Подпрограмма 4 «Поддержание историко-культурного облика сельского поселения Баранцевское»
|
1 541,4
|
1 541,383 85
|
50,0
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
1 741,4
|
|
|
ИТОГО
по программе
|
41 775,2
|
40 442,294 48
|
29 687,4
|
|
30 258,1
|
|
30 290,3
|
|
30 290,3
|
|
162 301,3
|
|
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей (индикаторов)
Развитие культуры в сельском поселении Баранцевское
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
|
Наименование показателя (индикатора) результативности
|
Единица измерения
|
Значение показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
|
Год, предшествующий отчетному
|
Отчетный период
2015 год
|
План
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены ремонтные работы
|
единица
|
8
|
8
|
10
|
|
2
|
Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
|
процент
|
20,6
|
5
|
5,7
|
|
3
|
Удельный вес населения поселения, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях
|
процент
|
294
|
300
|
316
|
|
|